广西壮族自治区水产畜牧兽医局

2016年部门决算

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第一部分：广西壮族自治区水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分：广西壮族自治区水产畜牧兽医局概况

1. 一、主要职能

按照自治区党委、自治区人民政府的文件规定，自治区水产畜牧兽医局主要职责有:

1. 1.拟订水产畜牧业、饲料工业发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织或指导实施，组织起草水产畜牧业、饲料工业的地方性法规规章草案，推进水产畜牧业依法行政。

2. 2.指导农村草地承包、水面滩涂养殖使用权确权管理。拟订水产畜牧业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持水产畜牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。

3. 3.指导水产畜牧产品生产，组织落实水产畜牧产品生产发展的相关政策措施，引导水产畜牧业产业结构调整和产品品质的改善。负责提出水产畜牧业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。提出扶持水产畜牧业发展的财政政策和项目建议，编报部门预算并组织执行。拟订水产畜牧业开发规划并监督实施。

4. 4.组织拟订促进水产畜牧产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出水产畜牧业产业保护政策建议。指导水产畜牧产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗产品流通的政策建议，研究制定水产畜牧业市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展水产畜牧产品品牌。

5. 5.负责渔政管理和承担渔业维权巡航。组织、管理渔业环境的调查、监测、监视和评价；负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物、渔业水域生态及环境保护和渔业资源的增殖工作，代表国家向渔业生态环境损害责任人提出赔(补)偿。承办处理重大涉外渔事纠纷，维护国家海洋和淡水管辖水域的渔业权益的工作；监督国际渔业公约和双边、多边渔业协定在本行政区域的执行；代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权，牵头管理外来水生动植物物种。

6. 6.承担水产畜牧业行业管理职责。组织实施水产畜牧业生产经营许可制度；指导水产捕捞和养殖、畜产品养殖、加工、流通、远洋渔业和新兴水产畜牧业发展及水产畜牧机械化工作；负责编制并组织实施水产和畜牧原(良)种场、渔港、现代水产畜牧业示范基地的规划。指导渔业水域、草原、宜渔滩涂和水域以及水产畜牧业生物物种资源的保护和管理。指导水产畜牧业节能减排和面源污染治理有关工作。划定水产畜牧产品禁止生产区域，指导生态水产畜牧业、循环水产畜牧业等的发展。

7. 7.负责重大动物疫病防控。指导动物防疫体系建设，组织实施动物防疫、检疫及动物卫生监督工作，负责动物疫情管理并组织扑灭。承担自治区外引进动物种苗检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责官方兽医、执业兽医的管理。组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

8. 8.承担提升水产畜牧产品质量安全水平责任。依法开展水产畜牧产品质量安全监测，发布有关水产畜牧产品安全信息。依法实施符合安全标准的水产畜牧产品认证和监督管理。依法开展水产种苗、草种、种畜禽、兽药、渔药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理，组织实施兽药、渔药、饲料、饲料添加剂等检验检测。拟订水产畜牧业有关地方标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械的监督管理。负责全区屠宰行业监督管理工作。

9. 9.承担水产畜牧业防灾减灾的责任。监测、发布水产畜牧业灾情，组织种苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10. 10.管理水产畜牧业经济信息，监测分析水产畜牧业经济运行，开展相关统计的工作，发布水产畜牧业经济信息，负责水产畜牧业信息体系建设，指导行业信息服务。

11. 11.拟订水产畜牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策。负责水产畜牧业科技成果管理，组织引进自治区外水产畜牧业先进技术，指导技术推广体系改革与建设。负责水产畜牧业品种保护和转基因生物安全监督管理。

12. 12.拟订水产畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导水产畜牧业教育和职业技能开发工作，承担农村劳动力转移就业培训的有关工作，会同有关主管部门依法实施水产畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理。按照管理权限管理局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制工作；指导直属单位的工作及水产畜牧业社团组织为水产畜牧业、饲料工业经济发展服务。

13. 13.组织水产畜牧业对外经济技术合作与交流；组织协调远洋渔业开发；管理水产种苗、种畜禽及技术的引进和出口工作；承办外国政府或国际组织对水产畜牧业提供项目贷款及提供援助的事务，并组织或监督实施。

14. 14.承办自治区人民政府及自治区农业厅交办的其他事项。

15. 二、部门决算单位构成

纳入2016年广西壮族自治区水产畜牧兽医局部门决算编制范围的单位包括局机关在内24个预算单位，其中：一级预算单位1个，二级预算单位23个。按单位性质划分：行政单位1个，参公管理事业单位6个，全额拨款事业单位11个，差额拨款事业单位5个，自收自支事业单位1个。

第三部分：广西壮族自治区水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计75,444.36万元。同比减少9201.85万元，减少10.87%。具体如下：

1．财政拨款收入 52,099.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。同比减少4661.90万元，减少8.21%。减少的主要原因：退休人员工资改由社保部门发放、压缩一般性支出、动物防疫疫苗采购节约退库等。

2．事业收入205.55万元，主要是广西壮族自治区畜禽品种改良站、广西壮族自区水产技术推广总站、广西壮族自治区水产引育种中心、广西水产畜牧学校等单位开展教学、专业活动及辅助活动所取得的收入。同比减少26.98万元，减少11.60%。减少的主要原因：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所产生的收入减少。

3．经营收入5,800.94万元，为局直属5个种畜场、畜禽品种改良站、北海渔业基地管理处等事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比减少1919.47万元，减少24.86%。减少的主要原因：主要是直属的扶绥种畜场2016年没有了房地产开发的收入。

4．其他收入 6,339.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：事业单位铺面租金和水产畜牧系统收到的非本级财政拨款等。同比增加266.09万元，增加4.38%。增加的主要原因非本级财政拨款增加。

5．用事业基金弥补收支差额309.90万元。上年为0，增长的主要原因：主要是直属的广西畜禽品种改良站，将历年转入事业基金的经营结余用于一般行政管理事务和科技转化与推广服务方面的项目支出。

6．上年结转和结余10689.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，其中：财政拨款结转和结余10,038.56万元、其他资金结转结余1,947.46万元、经营结余-1,296.91万元。同比减少3169.5万元，减少22.87%。减少的主要原因：上年项目前期工作做得比较充分，加快项目支出执行进度。

   （二）支出总计 75,444.36万元。同比减少9201.85万元，减少10.87%。具体如下：

1．一般公共服务（类） 27.29万元：主要用于人力资源事务支出、组织事物支出。同比增加5.75万元，增长26.69%。增长的主要原因：2016年新增安排党政干部教育经费支出。

2.教育（类）5,400.76万元：主要用于广西水产畜牧学校的教育支出。同比增加800.94万元，增长17.41%。增长的主要原因： 2015年安排的直属院校基础设施建设补助、汽车运用与维修示范示范特色专业及实训基地等跨年度项目在2016年才完成支出，增加了2016年的支出数。

3.科学技术（类）227.06万元：主要用于基础研究、应用研究、技术研究与开发、技术研究与开发和其他科学技术支出等方面支出。同比增加40.47万元，增长21.85%。增长的主要原因：2015年安排的跨年度项目在2016年才完成支出，增加了2016年的支出数。

4．社会保障和就业（类）233.81万元：主要用于广西区水产畜牧兽医局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理以及我部门病故人员一次性抚恤金等方面的支出。同比减少564.13万元，减少70.70%减少的主要原因：退休人员工资改由社保发放。

5.医疗卫生与计划生育（类）376.09万元：主要用于行政事业单位人员医疗保险方面的支出。增加109.26万元，增长40.95%。增长的主要原因：人员经费基数增加。

6.农林水（类）52,079.07万元：主要用于农业款行政事业单位正常运转的在职人员支出、事业单位离退休人员支出和公用支出，以及开展水产畜牧业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农业行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、农业生产支持补贴、石油价格改革对渔业的补贴、农业资源保护修复与利用、其他农业支出及其他农林水支出等。同比减少14046.71万元，减少14046.71万元，减少21.04%。减少的主要原因：退休人员工资改由社保部门发放、压缩一般性支出、动物防疫疫苗采购节约退库等。

7．住房保障支出（类）514.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出等。同比增加201.22万元，增长64.14%。增长的主要原因：增人增资改变了公积金的计提基数增加了支出。

8．结余分配0万元。

9．年末结转和结余16,585.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加5302.93万元，增长47%。增长的主要原因：一是基本支出结余较大，主要是各单位努力降低行政运行成本形成的结余；二是中央安排的跨年度实施项目主要在2017年才能完成结算支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区水产畜牧兽医局2016年度一般公共预算支出49,834.08万元，同比减少8752.99万元，减少14.94%。其中：基本支出9,349.39万元，同比减少85.90万元，减少0.91%；项目支出40,484.69万元，同比减少8667.09万元，减少17.63%。具体如下：

（一）一般公共服务（类） 23.56万元。同比增加8.00万元，增长51.41%。增长的主要原因：2016年新增安排党政干部教育经费支出。其中：

1、其他人力资源事务支出15.56万元，主要特聘专家专项工作经费。

2、其他组织事务支出8万元，主要用于党政干部培训。

（二） 教育（类）4,910.55万元。全部是职业教育支出，主要用于广西水产畜牧学校的教育支出。同比增加701.35万元，增长16.66%。增长的主要原因： 2015年安排的直属院校基础设施建设补助、汽车运用与维修示范示范特色专业及实训基地等跨年度项目在2016年才完成支出，增加了2016年的支出数。

（三） 科学技术（类）169.08万元，同比增加18.66万元，增长12.41%。增长的主要原因：2015年安排的跨年度项目在2016年才完成支出，增加了2016年的支出数。其中：

1、社会公益研究135.02万元。用于水产畜牧产业技术体系建设。

2、其他科学技术支出34.05万元。主要用于民族地区和革命老区人才支持人员专项支出。

（四）社会保障和就业（类）224.81万元。同比减少572.53万元，减少71.81%减少的主要原因：退休人员工资改由社保发放。其中：

1、归口管理的行政单位离退休181.31万元，主要用于广西区水产畜牧兽医局本级按国家规定发放的离休人员工资津补贴、离退休人员管理支出。

    2、死亡抚恤支出43.51万元，用于我部门病故人员一次性抚恤金支出。

    （五） 医疗卫生与计划生育（类）320.67万元，同比增加118.15万元，增长58.65%。增长的主要原因：人员经费基数增加。其中：

    1、行政单位医疗支出156.29万元，主要用于行政单位人员医疗保险方面的支出。

    2、事业单位医疗支出164.38万元，主要用于事业单位人员医疗保险方面的支出。

    （六） 农林水（类）43673.47万元，同比减少9225.23万元，减少17.44%。减少的主要原因：退休人员工资改由社保部门发放、压缩一般性支出、动物防疫疫苗采购节约退库、中央安排的跨年度项目下年才能结算支出等。其中：

    1、行政运行支出3931.06万元，主要用于机关和参公事业单位正常运转所需的在职人员支出及公用支出等。

    2、一般行政管理事务支出1454.56万元，主要是补充局机关和直属事业单位一般行政管理事务正常运转所需的会议费、公务接待费、出国（境）经费、培训费、办公设备、物业管理、编外人员费用及弥补其他公用经费缺口等支出。

    3、机关服务支出155.95万元（含2130103和2130303项），主要用于局机关服务中心正常运转所需的在职人员支出及公用支出。

    4、事业运行支出5412.47万元，主要用于局直属事业单位正常运转所需的在职人员支出及公用支出。

    5、科技转化与推广服务支出2945.97万元，主要用于渔牧业科技成果转化，新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

    6、病虫害控制支出18501.14万元，主要用于动物疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜禽和鱼防治等方面支出。

    7、农产品质量安全支出1061.50万元，主要用于渔牧业标准、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质量认证、标准化生产示范等方面支出。

    8、 执法监管支出2077.04万元，主要用于渔政、水产畜牧业法制建设、执法监督、纠纷处理，安全生产、农产品质量监管、兽药、饲料打假与市场监管等方面支出。

    10、农业行业业务管理支出229.42万元，主要用于水产畜牧产业规划与政策研究、渔牧业经济调查、项目实施管理考评等方面支出。

    11、对外交流与合作支出247.31万元，主要用于水产畜牧业对外经济技术合作、农产品加工与促销业务、水产畜牧业宣传等方面支出。

    12、农业生产支持补贴支出258.64万元，主要用于畜禽良种补贴支出。

    13、农业资源保护修复与利用支出204.57万元，主要用于草原草场生态保护，渔业及畜禽品种资源保护与利用等方面支出。

    14、成品油价格改革对渔业的补贴支出178.34万元，主要用于成品油价格改革对渔业的补贴，

    15、其他农业支出6552.73万元，主要用于局直属种畜场正常运转所需的在职人员支出及公用支出、农业基础设施建设、畜禽屠宰行业管理、直属国有困难企业补助等方面支出。

    16、其他农林水支出462.77万元，主要用于100吨渔政船建造支出。

（七）住房保障支出（类）511.95万元，全部是住房公积金支出，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。同比增加198.22万元，增长63.18%。增长的主要原因：增人增资改变了公积金的计提基数增加了支出。

三、2016年度政府性基金收入支出决算情况

广西壮族自治区水产畜牧兽医局2016年度政府性基金收入、支出均为0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9349.39万元，同比减少85.90万元，减少0.91%。其中：人员经费7677.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1672.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算84.27万元；公务用车购置及运行费支出决算196.61万元；公务接待费支出决算25.22万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出84.27万元。全年使用财政拨款安排局机关本级及5个所属事业单位出国团组8个，全年因公出国（境）团组共计6个，累计29人次。开支内容包括：赴台湾开展渔牧业合作交流洽商；赴澳大利亚、新西兰开展水产畜牧兽医交流合作洽谈；赴文莱、斯里兰卡开展渔业国际交流及合作洽商；参加第10届广西名特优农产品（香港）交易会；参加中越北部湾渔业联合委员会第十三届年会及筹备会议；赴意大利、英国开展水产畜牧兽医交流合作洽谈；赴台渔业交流和项目洽商工作。赴印度尼西亚渔业交流等工作。有效保障了水产畜牧业科技对外交流合作的有序开展。

（二）公务用车购置及运行费支出196.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出196.61万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水产畜牧兽医业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西壮族自治区水产畜牧兽医局机关及23个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为63辆，全年运行费支出196.61万元，平均每辆3.12万元。

（三）公务接待费支出25.22万元,国内公务接待批次345次，人次2725次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。人均支出92.55元/次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因

1、因公出国（境）经费年初预算85万元，实际支出84.27万元支出率为99.14%，严格控制在预算范围内；与上年相比，出国（境）人数比上年的37人次减少了8人次，支出比上年的84.80万元减少了0.53万元，减少0.63%。减少的主要原因出国(境)人次减少。

2、公务用车购置及运行费支出年初预算数为163.21万元，年内追加机关和参公事业单位公务用车运行维护费等58.14万元，实际支出196.61万元，支出率为88.82%；比上年的支出282.62万元减少了86.01万元，减少30.43%，车均支出比上年增加了0.11万元/辆。减少的主要原因是：2015年12月起局机关及参公单位进行了公车改革，减少了出车量，以及各事业单位加强公车管理，规范使用的结果。

3、公务接待费年初预算数为63.16万元，年内各单位主动要求财政调减27.99万元，实际支出25.22万元，支出占年初预算数的39.93%，大幅节约公务接待费预算资金。实际支出数比上年的29.37万元减少了4.15万元，减少14.13%。较少的主要原因是：根据有关规定严控接待标准和人数，也是接待制度更完善后合理接待的结果。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出716.19万元，比2015年的423.20万元增加292.99万元，增长69.23 %。增长的主要原因是：绩效考评奖标准提高以及人员编制增加、在职人员正常工资调整晋级支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额29413.46万元，其中：政府采购货物支出26726.55万元、政府采购工程支出1494.47万元、政府采购服务支出1192.44万元。授予中小企业合同金额4630.53万元，占政府采购支出总额的15.74%，其中：授予小微企业合同金额1912.20万元，占政府采购支出总额的6.50%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆94辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车61辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车23辆，其他用车主要是生产经营业务用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套），主要是高清视频会议系统、渔船信息系统等级保护网络设备、水产畜牧产品质量安全信息化监管平台、变压器、养殖信息化管理系统等；100万元以上专用设备17台（套），主要是视频会议系统及实验室用于水产畜牧产品质量及病菌等检测、检测设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据自治区党委、人民政府和财政厅对项目资金使用绩效要求，我局重点开展《病虫害及动物疫病防控项目》等200万以上的财政项目资金使用绩效评估。2016年，我局自治区本级项目预算纳入绩效考评项目20个，年初涉及一般公共预算资金18736.53万元，经财政部门批准调减预算3785.82万元，调整后项目预算为14950.72万元。

1.总体绩效目标完成情况。

从2016年部门预算执行情况看，我局组织实施的纳入绩效考评项目20个200万元以上财政项目，总体上效益良好，基本达到预期目标，主要体现以下几方面：

一是确保实现了全区不发生区域性重大动物疫情、不发生重大水产畜牧产品质量安全事件和不发生重大级及以上安全生产事故的目标。二是进一步加强了渔政执法管理，推进伏季休渔、珠江禁渔，开展了北部湾广西管辖海域巡航维权护渔活动。三是我局采取措施推广了一系列以“微生物+”为核心的生态养殖“广西模式”；开展水产良种场升级改造和水产良种选育与繁育、池塘标准化改造、养殖（育苗）废水处理设施建设，推广应用渔业生态健康养殖技术和模式，组织创建畜禽标准化规模养殖示范场和水产健康养殖示范场。四是积极贯彻实施“一带一路”国家战略，通过“走出去”和“请进来”,与沿线国家渔牧业合作交流全面加强。五是局直属国有企业改革改制取得阶段性成效，制定《我局直属企业改革改制和政企分开总体工作方案》，妥善落实职工安置政策，切实解决了部分困难企业职工的“老有所养”和“病有所医”等问题。六是通过实施基础设施建设财政项目，进一步改善了局机关、部分直属预算单位办公、业务和生产经营条件。

其中：

（1）广西动物疫病预防控制中心实施《病虫害及动物疫病防控项目》。自治区本级年初预算5669万元，经财政部门批准调减481.786万元，调整后项目预算5187.214万元；年度预算执行过程中，2016年中央财政下达广西动物疫病预防控制中心13932万元用于强制免疫疫苗的采购（强制免疫疫苗经费中央财政补助80%，自治区财政补助20%）。

通过项目的实施，实现了力争不发生区域性重大动物疫情的目标，保障了养殖业持续健康发展，维护了公共卫生安全：

完成采购动物疫苗84330万毫升（万羽份、万头份）、牲畜耳标2708万套；完成监测动物疫病样品114315份；春、秋季高致性禽流感、口蹄疫、高致性病猪蓝耳病、猪瘟等四种重大动物疫病集中免疫群体免疫密度100%、免疫抗体合格率均在90%以上，超出农业部规定畜禽群体免疫密度90%以上及免疫抗体合格率70%以上目标；全区注射狂犬病疫苗家犬 900.56万只，占应免疫犬902.17万只的99.82 %，完成家犬病免疫密度达70%以上的任务；猪、牛、羊耳标佩戴率均为100%，完成耳标佩戴率达到90%以上的任务；完成了春、秋季重大动物疫病的免疫和免疫抗体的抽查，并于年内完成了动物疫苗、牲畜耳标、动物疫病检测。

（2）广西水产畜牧学校实施《农业机械使用与维护示范特色专业及实训基地项目》500万元，实际支出495万元。

采购425万元教学实训设备，教师进修培训10人，编写校本课程3本，精品课程3门，建设教学资源库1套，设备维护10套；提供学生实训工位满足200人教学。

项目的实施促进了广西水产畜牧学校的农业机械使用与维护示范专业实训室建设、师资队伍建设和精品课程建设。教学实训设备采购合格率100%；教师进修培训完成率100%，双师型专任教师占专任教师的比例95%；课程建设完成率100%；设备维护正常使用率 100%；实训工位满足率100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。